Er du leverandør av varer og tjenester, og fakturerer Aarstad Anlegg, skal dette gjøres ved bruk av EHF-faktura.
Alle faktura til Aarstad Anlegg skal faktureres med 45 dager forfall regnet fra mottak av faktura.
EHF-fakturaadresse
929 343 875 (organisasjonsnummer)
E-postfaktura
Om du overhodet ikke har mulighet til å ta i bruk EHF-faktura kan e-postfaktura benyttes:
faktura.aarstadanlegg@bergokonomi.no
Post
Aarstad Anlegg AS
Leklemsåsen 42
7655 Verdal
Informasjon til deg som leverandør
Aarstad Anlegg stiller strenge innkjøpskrav overfor sine leverandører og underentreprenører.
For leveranser til Aarstad Anlegg legges våre standard innkjøpskrav knyttet til avtaler/kontrakt, HMS og Ytre miljø til grunn.
Kravene kan du lese her.
Merking av faktura
- Aarstad Anleggs prosjektnummer.
- Hvis aktuelt, Aarstad Anleggs maskinnummer.
- Bestillers/kjøpers fulle navn.
Dokumentasjon
Faktura skal dokumenteres med spesifiserte oppgaver over de tjenester/varer som faktureres, eksempelvis ved timelister, transportlister mv.
Faktura som ikke er dokumentert avvises.
For utfyllende informasjon om innkjøpskrav og krav til faktura, se her: https://www.aarstadgruppen.no/leverandor-og-ue/
