Er du leverandør av varer og tjenester, og fakturerer Aarstad Anlegg, skal dette gjøres ved bruk av EHF-faktura.
Alle faktura til Aarstad Anlegg skal faktureres med 45 dager forfall regnet fra mottak av faktura.
EHF-fakturaadresse
929 343 875 (organisasjonsnummer)
E-postfaktura
Om du overhodet ikke har mulighet til å ta i bruk EHF-faktura kan e-postfaktura benyttes:
faktura.aarstadanlegg@bergokonomi.no
Post
Aarstad Anlegg AS
Neptunvegen 6
7652 Verdal
Informasjon til deg som leverandør
Aarstad Anlegg stiller strenge innkjøpskrav overfor sine leverandører og underentreprenører.
For leveranser til Aarstad Anlegg legges våre standard innkjøpskrav knyttet til avtaler/kontrakt, HMS og Ytre miljø til grunn.
Kravene kan du lese her.
Merking av faktura
- Aarstad Anleggs prosjektnummer.
- Hvis aktuelt, Aarstad Anleggs maskinnummer.
- Bestillers/kjøpers fulle navn.
Dokumentasjon
Faktura skal dokumenteres med spesifiserte oppgaver over de tjenester/varer som faktureres, eksempelvis ved timelister, transportlister mv.
Faktura som ikke er dokumentert avvises.
For utfyllende informasjon om innkjøpskrav og krav til faktura, se her: https://www.aarstadgruppen.no/leverandor-og-ue/
